Facturación Electrónica ARCA 2026: Guía Completa sin Errores

Qué es la facturación electrónica en Argentina

Desde 2019, todos los responsables inscriptos y monotributistas de categoría D en adelante están obligados a emitir facturas electrónicas. Esto significa obtener un CAE (Código de Autorización Electrónico) de ARCA (ex-AFIP) por cada comprobante emitido.

Cómo empezar en 4 pasos

1. Generar el certificado digital Desde el sitio de AFIP con tu Clave Fiscal nivel 3, generás un certificado (.pfx o par de .crt/.key) que autentica tu sistema con los web services WSAA/WSFE.

2. Habilitar el punto de venta electrónico En "Administración de puntos de venta y domicilios", habilitás un punto de venta nuevo (típicamente el 0001) con modalidad "RCEL — Web Services". El trámite completo, con los comandos de OpenSSL y la autorización del servicio, está en la guía de alta y conexión al RCEL por Web Services.

3. Elegir qué tipo de comprobantes emitir - Factura A: si tu cliente es Responsable Inscripto - Factura B: si tu cliente es Consumidor Final o Monotributista - Factura C: si vos sos Monotributista

4. Conectar tu sistema con ARCA Acá es donde entra Sherpa. Configurás el certificado una sola vez en Configuración → ARCA, y a partir de ahí cada comprobante que emitís obtiene el CAE en tiempo real. No hay que copiar y pegar en el sitio de AFIP.

Cómo emitir sin entrar al sitio de ARCA

El portal de Comprobantes en Línea sirve para facturar de a uno. Cuando el volumen crece, el camino es conectar el sistema propio a los Web Services y que el CAE se pida solo.

El alta tiene cuatro pasos que se hacen una única vez: generar la clave privada y el pedido de certificado con OpenSSL, tramitar el certificado en ARCA, autorizar el servicio en el Administrador de Relaciones, y dar de alta un punto de venta con modalidad "RECE para Web Services" — que tiene que ser distinto del que usás para facturar a mano. Está todo explicado paso a paso en la guía de alta y conexión al RCEL por Web Services.

Después de eso, emitir es parte del flujo normal: cargás la venta y el comprobante sale con CAE, con el QR que exige la RG 4892/2020 y con el PDF listo para mandar. Sin abrir el sitio de ARCA.

Para emisión masiva —facturación recurrente, un cierre de mes con cientos de comprobantes— el criterio es el mismo pero importa el orden: los comprobantes se numeran de forma correlativa y ARCA los valida uno por uno, así que el sistema tiene que serializar los pedidos por punto de venta y tipo. Emitir en paralelo sobre el mismo punto de venta es la forma más rápida de romper la correlatividad.

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Errores comunes que evitar

• CAE denegado por CUIT no habilitado: el cliente destinatario tiene que estar activo en el padrón AFIP. Sherpa lo valida antes de emitir.
• Facturar con fecha del pasado: ARCA acepta hasta 5 días hábiles atrás como máximo, después rechaza.
• Mezclar puntos de venta: si usás un POS físico + facturación web, tenés que tener puntos separados (ej. 0001 web, 0002 POS). Sherpa maneja múltiples PdV.

Qué significan los códigos de rechazo de ARCA

Cuando ARCA rechaza, devuelve un código y una observación. Los que más aparecen:

• 10016 — El número de comprobante no es correlativo. Antes de emitir hay que preguntarle a ARCA cuál fue el último autorizado para ese punto de venta y tipo, en vez de confiar en el contador propio. Si el sistema quedó desincronizado —porque una emisión falló a mitad de camino— el siguiente número ya no coincide.
• 10015 — Fecha del comprobante fuera de rango. En servicios ARCA acepta hasta 10 días corridos hacia atrás y hacia adelante; en productos, 5. Pasado ese margen no hay forma de emitir con esa fecha.
• 10013 — El CUIT del receptor no está en condiciones. El destinatario tiene que estar activo en el padrón. Vale la pena consultarlo antes de armar el comprobante y no al momento de emitir.
• 600 — Token o Sign inválidos. Es un problema de autenticación, no del comprobante: el ticket de acceso venció o se pidió uno nuevo antes de tiempo.
• Observaciones que no rechazan. ARCA puede otorgar el CAE y devolver igual un código de observación. El comprobante es válido, pero conviene guardar esa observación: en una fiscalización explica por qué el dato figura como figura.

Qué hacer si el web service de ARCA se cae a fin de mes

Pasa, y siempre en los días de más carga. La respuesta correcta depende de qué falló:

Si es un error de red o un timeout, se reintenta con espera creciente. Lo que nunca hay que hacer es reintentar en bucle: si el primer pedido llegó a ARCA y la respuesta se perdió en el camino, un reintento a ciegas puede generar un segundo comprobante para la misma operación. Antes de reintentar conviene consultar el último número autorizado y comparar.

Si ARCA rechazó por una validación de negocio, reintentar no cambia nada. Hay que corregir la causa —el CUIT, la fecha, los importes— y recién ahí volver a pedir.

Si el servicio está caído del lado de ARCA, la operación comercial no se detiene: se entrega la mercadería o se presta el servicio, se registra la venta y el comprobante se emite cuando el servicio vuelve, dentro del margen de días que la norma permite para esa actividad. Lo importante es que la venta quede registrada en el momento real, no cuando ARCA contestó.

Un detalle que evita la mitad de estos problemas: el ticket de acceso del WSAA dura 12 horas y no se puede pedir uno nuevo antes de que venza. Un sistema que se autentica en cada factura empieza a recibir rechazos por exceso de solicitudes justo cuando más se factura. El token hay que guardarlo y reutilizarlo mientras siga vigente.

Factura E y comprobantes en moneda extranjera

Exportar usa otro servicio: WSFEXv1, no el WSFEv1 de las facturas A, B y C. Hay que autorizarlo aparte en el Administrador de Relaciones, aunque el certificado sea el mismo.

Dos cosas que se confunden seguido:

• La exportación no lleva IVA. La Factura E no discrimina alícuota: la operación está fuera del objeto del impuesto. No es lo mismo que una factura exenta.
• La cotización se declara y queda fija. Se informa el tipo de cambio del día de emisión, y ese valor es el que vale para siempre en ese comprobante. Las diferencias que aparezcan después, cuando el cliente pague, son diferencia de cambio y van al resultado financiero — no modifican la factura.

Y un error que rebota el Libro IVA Digital después: en un comprobante emitido en pesos, el campo de tipo de cambio va en 1, siempre. Cargar ahí la cotización del dólar del día es un dato

Cuánto tarda emitir con Sherpa

En promedio 8 segundos desde que cargás los datos hasta que tenés el CAE + PDF listo para enviar al cliente. Sin plantillas de Excel, sin copiar y pegar del sitio de AFIP.

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